1,、檢查的依據：《工廠能力-要求》
2,、必查的條款：
a3.采購和進貨檢驗,；
必須提供以下文件和記錄：
供應商的評價記錄,；供應商業(yè)績評定記錄,；供貨業(yè)績記錄,；原材料質保書或合格證明,；原材料檢驗記錄,；確認檢驗記錄可提供橡皮絕緣電纜有效的產品全性能報告來替代epdm、cr,、nr,、r等定期確認報告，每12個月至少一次,；原材料采購計劃,。
必須的文件：原材料采購；原材料檢驗規(guī)范,，合格供方名單,；
b4.生產控制和檢驗；
關鍵工序：拉絲,、退火,、煉膠、擠出連硫,、編織,；
上述工序存在,，就必須有工藝作業(yè)指導書，其中退火,、煉膠,、擠出連硫、編織工序的生產必須有監(jiān)控記錄,。
必須的記錄：各工序檢驗記錄,、塑性檢查記錄。
必須的文件：工序檢驗規(guī)范,，特殊或關鍵工序確認要求,。
c5.例行檢驗和確認檢驗；
d9. 產品一致性檢查
產品一致性包括：
1)產品表面印刷產品名稱,、型號,、規(guī)格時，應與產品的規(guī)定一致,；如60245iec53(yz)2*1.5,不能寫成yz2*1.5mm2
2)產品表面印刷的制造商名稱,、商標應與制造商的注冊名稱、注冊商標一致,；
3產品外觀適用于gb/t5023-2008電纜
4關鍵原材料橡膠,、導體、pvc電纜料及其供應商應與產品,、形式試驗報告,、產品描述報告一致。
5產品性能：如：外徑,、電性能,、機械性能等目證試驗
6產品結構如絕緣分色，圓形和扁形
7絕緣和護套的加工應與產品描述報告一致,。
產品一致性檢查依據：型式試驗報告,、產品描述、等,。
檢查：抽樣車間,、生產線末端、倉庫
檢查手段：外觀檢查和按進行試驗
產品一致性發(fā)生不符合為否決項,。
產品描述的填寫：
送樣原則中要求：以系列產品為同一申請單元申請時,，應從中選取具有代表性的型號，并且選送的樣品應覆蓋系列產品的要求,、結構要求,、原材料制造商及其全部原材料。因此,，按新版規(guī)則要求,，使用不同的原材料供應商提供的原材料生產的產品應分別送樣,，同時，同一供應商提供的不同原材料也應分別送樣,。我們在送樣填寫產品描述時應能涵蓋不同的供應商,，避免企業(yè)重復送樣，節(jié)約企業(yè)成本
e其余條款選查,，每4年內覆蓋“工廠-能力要求”所有條款,。
1職責和資源
1.1職責
1.2資源
包括：人力資源、生產和檢測設備,、如時的溫度,。
必須的記錄：崗位職責，培訓記錄等,。
2文件和記錄
6檢驗試驗儀器
檢驗試驗以及監(jiān)控設備必須按期校準或檢定,。
例行檢驗和確認檢驗設備的運行確認：要有文件規(guī)定。一般設備使用前要做運行檢查,。需進行運行檢查的設備有：耐電壓試驗設備,，火花試驗機。
需保持的記錄：周期檢定計劃,，檢定或校準-,，檢測和監(jiān)控設備臺帳,，運行記錄,。
需要的文件：檢驗試驗以及監(jiān)控設備控制文件，設備運行檢查記錄,。
7,、不合格品控制
必須規(guī)定返工返修品必須重新檢驗的要求。
必須的記錄：不合格品反饋單
必須的文件：糾正預防措施控制程序
8,、內部審核
產品一致性必須要內審,。
要有內審人-書至少兩名，內審員不能審核本部門,。
內審每年至少一次,。遇到重大問題時需要內審如：-暫停等
必須的記錄：內劃、內審檢查表,，首末次會議記錄,、內審報告，不符合項報告,，糾正預防措施及驗證記錄,。
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